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2025年11月28日，太和集團財務金融中心在太和大廈26樓會議室組織召開了“2025年度太和集團財務研討會”。會議聚焦風險應對、業務流程優化、內控機制創新及財務制度宣貫等重點議題展開深度交流與研討，旨在進一步提升集團整體財務管理效能與業財融合的運營水平。

會議由總會計師付麗主持。集團財務金融中心總監張素琴、總會計師付麗、總審計師馬輝娟出席會議并作專題講話。集團財務金融中心各部門、各企業財務經理、主管及會計人員現場參會，四會玉博城財務人員通過視頻連線同步參與。

上半場：制度筑基 規范領航

研討會以“理論筑基、實踐分享、專業賦能”為主線，節奏緊湊、內容務實。會議上半場，總會計師付麗首先對《河北太和集團企業內部財務管理制度》進行了權威解讀。她從制度的修訂背景、核心條款、執行要點三個維度展開，結合各企業在審批流程、單據規范中遇到的實際案例，明確了標準操作路徑與風險邊界，為全體財務人員提供了清晰、統一的工作標尺。

下半場：案例分享，思維碰撞

下半場議程轉入經驗分享與集中研討環節，集團及各企業財務代表按預定順序，圍繞“風險應對實戰”、“業務流程優化”及“內控創新實踐”等核心議題進行了案例匯報。分享過程中，參會人員結合本單位實際情況積極提問并深入交流，在交流中凝聚共識，在思辨中啟發新思路。現場研討氛圍熱烈濃厚，充分實現了經驗共享、思路互鑒的目標。

收官環節：戰略指引 未來可期

會議中，總審計師馬輝娟明確提出了四項重點工作安排：

1、AI賦能新時代，將AI技術有效融入日常工作：財務、審計人員不僅要精通專業，更要積極擁抱并熟練應用AI工具；只有將AI技術有效融入日常工作，才能高效處理海量數據，敏銳識別異常波動，精準定位潛在風險，有效提升工作質效。

2、流程優化賦能運營增效：核心業務流程是承載并固化最佳實踐的重要載體；通過將成功的業務經驗、管理規則及關鍵內控風險點等融入標準化流程，能夠有效提升運營效率，降低管理成本；在此基礎上，持續對流程進行分析與優化，著力消除冗余、整合不增值環節、減少內部損耗，推動運營提質增效。

3、強化對各類風險隱患的研判與前瞻分析：常態化開展風險排查工作，力求對隱患早發現、早預警；切實摸清風險底數，做好后續防控措施；持續增強全員風險防范意識和責任擔當，筑牢風險防控的堅固防線，提升風險治理的實際效能。

4、推行系統化的問題清單機制：問題清單不僅是一套高效的管理工具，更能在新老員工交接過程中發揮關鍵作用，確保關鍵信息和解決思路得以有效傳遞；聚焦短板與不足的“問題清單”，詳細記錄每個問題的解決步驟、采取的具體措施以及沉淀下來的寶貴經驗。

總會計師付麗在總結發言中，系統提出了三方面工作要求：

1、在風險防控方面，強調構建全流程管控閉環。面對日益加強的合規監管要求，關鍵在于下好“日常功夫”，建立“事前預警、事中應對、事后復盤”的標準化機制。同時，要強化稅收新政的“學習-適配-轉化”，將政策紅利切實轉化為企業利潤，并計劃整合會議案例與外部經驗，形成標準流程手冊，變被動應對為主動管理。

2、在內控升級方面，主張以精細化管理驅動創新。內控是保障業務健康運行的“護欄”，應通過信息化賦能風控提效，利用數據建模預警風險；通過科學化預算優化資源配置，確保“好鋼用在刀刃上”；并推動財務工作向業務前端延伸，在項目立項、合同簽訂等關鍵節點提前介入，構建更具韌性的風險防控體系。

3、在隊伍建設方面，著眼于以高素質人才支撐高質量發展。財務人員持續提升專業“硬本領”，跟蹤政策變化，鼓勵考取專業資格，并通過輪崗成為復合型人才；還要培育戰略“大局觀”，跳出報表看全局，聚焦價值創造；最后必須堅守職業道德“基準線”，恪守誠信原則，確保每一份報告都真實、準確、完整，筑牢集團發展的“生命線”。

張總對本次研討會進行了梳理和點評，并對下一步的重要工作進行了部署。對于2026年的預算編制和2025年的經營分析匯報提出了要求，并著重強調了當前形勢下企業運營中風險所在，以《堅韌平實·思危求變》為主題，做了大會總結發言。

張總從集團業務結構變化，發展形勢預判，出現問題分析、解決問題落地情況、依據抓手和條例、法務法規的運用等方面與與會人員進行了溝通和追問，并鼓勵大家一定堅持堅韌平實，居安思危的精神，持續奮斗、創造價值。張總指出：目前形勢復雜嚴峻企業收入有明顯降低的趨勢，有的企業也面臨資金短缺的暫時困難，在此形勢下，我們要學會韜光養晦，居安思危，韌性生長。

一、嚴格落實規章、制度，保障財務管理工作的嚴謹及順暢。系統修訂和修正了三項大的制度：《集團財務管理制度》《房地產開發成本核算辦法》和《預算管理制度》，財務管理是企業穩健前行的“生命線”，而規章制度則是這條生命線得以有序延伸的“導航儀”，用規范的力量守護公平、用嚴謹的流程規避風險，最終讓每一分資金都用在實處，讓每一步流程都走得順暢——這既是對企業負責，也是對每一位從業者的職業成長負責。

而制度的生命力在于執行，而執行的溫度藏在細節里。我們深知，財務工作牽動著企業運營的每一個環節，我們的嚴謹不是僵化，順暢不是放任。在財務工作中，“嚴格”與“順暢”從來不是對立面——正是因為有了清晰的規章邊界，明確了各崗位的權責分工，才避免了推諉扯皮、流程卡頓的內耗；我們堅持閉環管理，既不突破制度紅線，也不忽視實際困難；我們依然以“嚴”的標準落實規章，以“暖”的態度優化服務，讓規范成為習慣，讓嚴謹保障順暢，用有溫度、有力度的財務管理，為企業的高質量發展保駕護航。

二、堅持長期主義，相信困難是暫時的，企業是發展的，只有在逆境中發展的企業才更加健康，牢固，世間萬物皆有周期。我們要對客觀規律深刻洞察與精準把握，相信時間的力量，循序漸進、穩扎穩打，思變、思遠。要有居安思危的意識，推陳出新，積極思變。思變，不僅是一種外在的行動，更是一種內在的心態。它要求我們保持開放的心態，勇于接受現實的思想，只有革故鼎新，才能持續發展。“持續奮斗、創造價值”是我們共同的責任與義務，思危，思遠、思變是企業可持續發展的基石。居安思危，穩健前行；志存高遠，胸懷大局，與時俱進，開拓創新。這樣我們在站在未來30年的山口依然是“卻顧所來徑，蒼蒼橫翠微”！

三、持續學習，既要保持堅韌平實的底色，又要持有洞察新知的能力。在解決難題、面對挑戰的過程中，提升自己的視野和胸懷，堅韌平實，不浮躁、不急切、愿意一步一步走向成功，在變革時代，洞察新知惟一確定的就是不確定性，我們只有不斷地學習、發現、認知提升，深挖自己安身立命的藏身洞，既要保持要堅韌平實的底色，又要持有洞察新知的能力。為自己筑起安身立命的屏障；更要保持進化的姿態，不讓自己 “過期”。能力只有跟著時代走、跟著企業發展走，我們才能不掉隊！真正實現 “進可攻、退可守”。

四、堅守安全底線，砸實防御機制，為企業穩健前行護航。風險永不眠，一個時期有一個時期的特點，一個時期有一個時期的關鍵要素，再堅固的系統，也總有脆弱的環節存在。怎么應對這些風險，尤其對資金安全、風險識別，機制漏洞，要建立和砸實財務系統的防風險機制。

第一個機制是，檢查清單機制。把出現的問題，解決的方案列成清單，集團審計、核算部不定期下企業追蹤整改情況，杜絕已出的方案拖延、僥幸，不落實到位。

第二個機制是，精確溝通原則。財務負責人確保自己發出的每一個信息，都被企業負責人及各部門準確接收和理解，不扯皮、推諉，貽誤時機。

第三個機制是，安全文化建設。建立一個“重視風險”的工作氛圍。既然風險無法避免，我們如何與錯誤共處？錯誤由人產生，也由人修復。安全永遠是企業的主旋律，每一個財務人在做好消防明白人同時，也要做好財務、資金、制度安全，嚴格執行資金管理規定，加強風險防范意識，謹防網絡、電信詐騙，確保公司財產安全。

最后，張總強調，對于當下的經濟環境大家要有思想準備，積極推動資金回籠，從戰略上重新調整資金流量，需要更穩健、更注重風險，并提升我們綜合防御能力。張總鼓勵大家：經濟困難時韜光養晦，企業穩定時居安思危，行業衰退時變革轉新，堅持韌性、蓬勃生長。

本次研討會內容務實、交流充分，不僅梳理了當前財務工作的重點與難點，為集團財務條線人員提供了寶貴的經驗分享與政策學習平臺，更凝聚了發展共識、明確了工作方向。與會人員紛紛表示，將以此次會議為契機，持續強化風險意識、優化業務流程，助力集團在復雜經濟環境下實現穩健發展，為集團高質量發展注入強勁動能！